企业所得税汇算清缴应提供的资料清单：

1  最新营业执照、国、地税务登记证、公司章程复印件、验资报告 　
2  批准证书、外经贸批文   （外资提供）
3  企业上年度所得税查账报告 　
4  近期验资报告复印件、享受税收优惠文件 　
5  业务约定书、管理当局声明书    （事务所提供）
6  12月会计报表（资产负债表、利润表） 　
7  本年度账簿（包括总账、明细账、日记账等）和会计凭证 　
8  资产、负债、权益类明细科目余额表（电子版） （如果是软件做帐，导出总账、明细帐和最明细科目余额表）
9  现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表及累计折旧清单 　
10  全部银行存款对账单、余额调节表、大额账户的函证 　
11  应收账款、其他应收款及预付账款、应付账款、其他应付款大额函证 　
12  银行贷款合同及函证 　
13  租赁合同复印件及租赁发票 　
14  提供3、6、9、12月纳税申报表（增值税、企业所得税、地税综合申报表、个人所得税、免抵退汇总表） 　
15  2010年末最后开出三张及2011年最开始开出三张销售发票与记账凭证复印件 　
16  社会保险（1-12月及合计数）统计表、月职工人数统计表 　
17  6、9、12月已签名实发工资表复印件 　
18  非常财产损失批准文件 　

（以上资料复印件需加盖委托单位公章）
 

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